Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products (оригинал извещения) (Венгрия - Тендер #45482487)

Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19251589143
Postai cím: Zugligeti Út 9-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Nikolett
E-mail: nikolett.molnar@momealapitvany.hu
Telefon: +36 707734699
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mome.hu

Ingatlan berendezési tárgyak beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000321022021

39000000 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek

Árubeszerzés

Bútor beszerzés - 1. rész

Rész száma: 1

39100000 Bútorok

NUTS-kód: HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. és további 2 budapesti és 1 vidéki helyszín

A közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya a MOME részére bútorok (a továbbiakban: Termékek) beszerzése és azzal összefüggésben Kapcsolódó, valamint Egyéb szolgáltatások megrendelése adásvételi keretszerződéssel.

A Termékeket három budapesti és egy vidéki helyszínre kell leszállítani. A vidéki helyszínre a Termékek maximum 10%-a szállítandó, a többi a budapesti helyszíneken telepítendő.

Kapcsolódó szolgáltatások alatt Ajánlatkérő a Termékek helyszínre történő leszállítását, emeletekre történő mozgatását, összeszerelését, összeállítását érti. A Kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét, minden felmerülő költségét a Termékek ajánlati ára tartalmazza, kivéve a Budapest határán kívüli szállítás, kiszállás költségét a vidéki helyszínre.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg összesen: nettó 418 000 000,- Ft + ÁFA (a továbbiakban: Keretösszeg). Ajánlatkérő a Keretösszeg erejéig eseti megrendelések alapján eseti jelleggel rendel meg Termékeket. Ajánlatkérő legfeljebb a Keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A Keretösszeg 2 részből áll:

1. nettó 318 000 000,- Ft + ÁFA Termék keretösszeg

2. Ajánlatkérő a Keretösszegből legfeljebb nettó 100 000 000,- Ft + ÁFA összeg (a továbbiakban: Egyedi összeg) erejéig egyéb, a közbeszerzési eljárás megindításakor és a szerződés hatályba lépésekor még előre nem ismert egyedi gyártású Termékeket kíván megrendelni a Bútor táblázatban rögzített óradíjak és az egyes eseti megrendelésekben meghatározott anyagköltségek alapján. Ajánlatkérő jogosult a Kapcsolódó szolgáltatásokon kívül további egyéb szolgáltatásokat is megrendelni a Termékekre eseti megrendelésében (a továbbiakban: Egyéb szolgáltatások), amelyeket az Egyedi összeg terhére tudnak elszámolni a felek (extra bútor mozgatás, régi bútor elszállítása, sofőr, rakodó, munkaidőn túli (18:00-08:00) és hétvégi munkavégzés, szerelés, szállítási, kiszállási költség Budapest határán kívül).

Az Egyedi összegben elszámolandó, az Ajánlatkérő által egyedileg meghatározott Termékek az Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő számára megküldött eseti megrendelésben foglaltak alapján mintáztatásra kerülnek annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az eseti megrendelés teljesítését megelőzően meggyőződhessen róla, hogy a Termékek valóban megfelelnek az eseti megrendelésben meghatározott követelményeknek, kívánt kritériumoknak. A mintáztatásra kerülő Termékek költségét az ajánlati ár tartalmazza. A mintáztatásra kerülő Termékeket a nyertes ajánlattevő az eseti megrendelésben foglalt határidőre köteles bemutatni az Ajánlatkérőnek, akinek legkésőbb 5 munkanapon belül kell a minta jóváhagyásáról vagy elutasításáról tájékoztatni a nyertes ajánlattevőt. Az Egyedi összeg lehívására a Bútor táblázat Egyedi összeg fülén található egységárak és a megrendelt Termékek anyagköltsége alapján kerül sor eseti megrendelésekkel. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során az 1/c. értékelési részszempontban a Felolvasólapon az Egyedi összeg fül „B15”-ös cellájában feltüntetett értéket értékeli.

A konkrét Termékek megrendelése külön eseti megrendeléssel történik a műszaki leírásban részletezettek szerint (a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb 8 naptári napon belül visszajelezni az Ajánlatkérő megkeresésére). A konkrét Termékekre vonatkozó szállítási határidő meghatározására az esti megrendelésekben kerül sor, azzal, hogy az főszabály szerint az eseti megrendelés nyertes ajánlattevő számára történt megküldés napjától számított 2 hónap, azonban ettől indokolt esetben a felek eltérhetnek.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező, az ajánlatban benyújtandó Bútor táblázat az alábbi fülekből áll:

1. A Felolvasólapon feltüntetendő, értékelésre kerülő összegek

2. Kiemelt bútorok

3. Egyéb bútorok

4. Egyedi összeg

A Kiemelt bútorok és Egyéb bútorok tekintetében megajánlott Termékek tekintetében az ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolandó Bútor táblázatban fel kell tüntetni a konkrét gyártmányt, típusmegjelölést és származási helyet, a közbeszerzési dokumentumokban írtakkal összhangban.

Valamennyi Termékre az érintett Termékre vonatkozó átadás-átvétel lezárásának napjától számítva legalább 12 hónap jótállást kell vállalni.

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésének napjától számítva 48 hónapig, de legfeljebb 2026. augusztus 31. napjáig vagy a Keretösszeg kimerüléséig.

A bútorok (a továbbiakban: Termékek) listáját, továbbá azok részletes műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező Bútor táblázat, az egyéb információkat pedig a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő által beszerezni kívánt Termékek pl.: szék, fotel, dohányzóasztal, kanapé, ágy, asztal, polc, íróasztal, stb.

A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az időtartam hónapban: 48

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EU-s forrás vagy RRF vagy más forrás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 145-413129

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

Bútor beszerzés - 1. rész

12/07/2022

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

Hivatalos név: Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23769429207
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: garzon@garzon.hu
Telefon: +36 22512220
Fax: +36 22329403

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

A beszerzés végleges összértéke: 418 000 000.00 HUF

A szerződésmódosítás dátuma: 2023.08.07.

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

23/08/2023

39000000 Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek

39100000 Bútorok

NUTS-kód: HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. és további 2 budapesti és 1 vidéki helyszín

A közbeszerzési eljárás 1. részének tárgya a MOME részére bútorok (a továbbiakban: Termékek) beszerzése és azzal összefüggésben Kapcsolódó, valamint Egyéb szolgáltatások megrendelése adásvételi keretszerződéssel.

A Termékeket három budapesti és egy vidéki helyszínre kell leszállítani. A vidéki helyszínre a Termékek maximum 10%-a szállítandó, a többi a budapesti helyszíneken telepítendő.

Kapcsolódó szolgáltatások alatt Ajánlatkérő a Termékek helyszínre történő leszállítását, emeletekre történő mozgatását, összeszerelését, összeállítását érti. A Kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét, minden felmerülő költségét a Termékek ajánlati ára tartalmazza, kivéve a Budapest határán kívüli szállítás, kiszállás költségét a vidéki helyszínre.

Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg összesen: nettó 459 799 999,- Ft + ÁFA (a továbbiakban: Keretösszeg). Ajánlatkérő a Keretösszeg erejéig eseti megrendelések alapján eseti jelleggel rendel meg Termékeket. Ajánlatkérő legfeljebb a Keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A Keretösszeg 2 részből áll:

1. nettó 289 799 999,- Ft + ÁFA Termék keretösszeg

2. Ajánlatkérő a Keretösszegből legfeljebb nettó 170 000 000,- Ft + ÁFA összeg (a továbbiakban: Egyedi összeg) erejéig egyéb, a közbeszerzési eljárás megindításakor és a szerződés hatályba lépésekor még előre nem ismert egyedi gyártású Termékeket kíván megrendelni a Bútor táblázatban rögzített óradíjak és az egyes eseti megrendelésekben meghatározott anyagköltségek alapján. Ajánlatkérő jogosult a Kapcsolódó szolgáltatásokon kívül további egyéb szolgáltatásokat is megrendelni a Termékekre eseti megrendelésében (a továbbiakban: Egyéb szolgáltatások), amelyeket az Egyedi összeg terhére tudnak elszámolni a felek (extra bútor mozgatás, régi bútor elszállítása, sofőr, rakodó, munkaidőn túli (18:00-08:00) és hétvégi munkavégzés, szerelés, szállítási, kiszállási költség Budapest határán kívül).

Az Egyedi összegben elszámolandó, az Ajánlatkérő által egyedileg meghatározott Termékek az Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő számára megküldött eseti megrendelésben foglaltak alapján mintáztatásra kerülnek annak érdekében, hogy Ajánlatkérő az eseti megrendelés teljesítését megelőzően meggyőződhessen róla, hogy a Termékek valóban megfelelnek az eseti megrendelésben meghatározott követelményeknek, kívánt kritériumoknak. A mintáztatásra kerülő Termékek költségét az ajánlati ár tartalmazza. A mintáztatásra kerülő Termékeket a nyertes ajánlattevő az eseti megrendelésben foglalt határidőre köteles bemutatni az Ajánlatkérőnek, akinek legkésőbb 5 munkanapon belül kell a minta jóváhagyásáról vagy elutasításáról tájékoztatni a nyertes ajánlattevőt. Az Egyedi összeg lehívására a Bútor táblázat Egyedi összeg fülén található egységárak és a megrendelt Termékek anyagköltsége alapján kerül sor eseti megrendelésekkel. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során az 1/c. értékelési részszempontban a Felolvasólapon az Egyedi összeg fül „B15”-ös cellájában feltüntetett értéket értékeli.

A konkrét Termékek megrendelése külön eseti megrendeléssel történik a műszaki leírásban részletezettek szerint (a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb 8 naptári napon belül visszajelezni az Ajánlatkérő megkeresésére). A konkrét Termékekre vonatkozó szállítási határidő meghatározására az esti megrendelésekben kerül sor, azzal, hogy az főszabály szerint az eseti megrendelés nyertes ajánlattevő számára történt megküldés napjától számított 2 hónap, azonban ettől indokolt esetben a felek eltérhetnek.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező, az ajánlatban benyújtandó Bútor táblázat az alábbi fülekből áll:

1. A Felolvasólapon feltüntetendő, értékelésre kerülő összegek

2. Kiemelt bútorok

3. Egyéb bútorok

4. Egyedi összeg

A Kiemelt bútorok és Egyéb bútorok tekintetében megajánlott Termékek tekintetében az ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolandó Bútor táblázatban fel kell tüntetni a konkrét gyártmányt, típusmegjelölést és származási helyet, a közbeszerzési dokumentumokban írtakkal összhangban.

Valamennyi Termékre az érintett Termékre vonatkozó átadás-átvétel lezárásának napjától számítva legalább 12 hónap jótállást kell vállalni.

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésének napjától számítva 48 hónapig, de legfeljebb 2026. augusztus 31. napjáig vagy a Keretösszeg kimerüléséig.

A bútorok (a továbbiakban: Termékek) listáját, továbbá azok részletes műszaki specifikációját a közbeszerzési dokumentumok részét képező Bútor táblázat, az egyéb információkat pedig a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő által beszerezni kívánt Termékek pl.: szék, fotel, dohányzóasztal, kanapé, ágy, asztal, polc, íróasztal, stb.

A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az időtartam hónapban: 48

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 459 799 999.00 HUF

Hivatalos név: Garzon Novum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23769429207
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: garzon@garzon.hu
Telefon: +36 22512220
Fax: +36 22329403

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az Adásvételi szerződés, mint keretszerződés alapján beszerzendő Termékek körét a Vevő felmérte, meghatározta a beszerzési igényeit, és ennek alapján az Eladóval előzetesen egyeztetve megállapította, hogy az Adásvételi szerződés 4.1. pontja szerinti Keretösszeg Termék keretösszeg részéből szükséges átcsoportosítani nettó 60 000 000,- Ft + ÁFA összeget az Egyedi összegbe. A Keretösszeg, továbbá a Táblázat szerinti egységárak összege az átcsoportosítással nem módosul.

A 2. sz. Szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, ugyanis az eredeti (Adásvételi szerződés szerinti) szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, azaz nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás az Adásvételi szerződés gazdasági egyensúlyát az Eladó javára nem változtatja meg; továbbá a módosítás az Adásvételi szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Felek az Adásvételi szerződés 4.1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján módosítják az alábbiak szerint:

4.1. Felek a Szerződést nettó 459 799 999,- Ft + ÁFA keretösszeg (a továbbiakban: Keretösszeg) erejéig kötik. A Keretösszegből 289 799 999,- Ft + ÁFA keretösszeg az ún. Termék keretösszeg, amely az Ajánlat részeként beadott, kitöltött Bútor táblázat (a továbbiakban: Bútor táblázat) ’Kiemelt bútorok’ és ’Egyéb bútorok’ fülén meghatározott Termékek megrendelésére szolgál, míg a fennmaradó 170 000 000,- Ft + ÁFA keretösszeg (Egyedi összeg), amelynek terhére Vevő - egyedi döntése alapján - egyedi gyártású Termékeket, illetve Egyéb szolgáltatásokat kíván megrendelni a Bútor táblázatban rögzített óradíjak, egyéb díjak és az egyes eseti megrendelésben ahhoz kapcsolódóan meghatározott anyagköltségek alapján.

Vevő kizárólag a Keretösszeg 70 %-a erejéig, azaz nettó 321 859 999,- Ft + ÁFA összegig vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó 30 %-ot Vevő nem köteles kimeríteni. A Termékek, Egyedi szolgáltatások megrendelésére Vevő eseti megrendelésekkel jogosult, a jelen Szerződés 2.2 pontjával összhangban. Az eseti megrendelések tekintetében alkalmazandó egységárakat, díjakat a jelen Szerződés mellékletét képező Bútor táblázat rögzíti.

Felek kifejezetten megállapodnak, és Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretjellegéből adódóan Vevőnek a Keretösszeg 70 %-át meghaladóan megrendelési kötelezettsége nincs. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés keretszerződés, amely nem jelent kötelezettséget a Keretösszeg maradéktalan felhasználására.

A Vevő ajánlatának azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, továbbá az egyes egységárakat (a továbbiakban: Vételár) a Szerződés mellékletét képező Bútor táblázat tartalmazza. (Az ÁFA a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott szerint, a Szerződés aláírásának időpontjában 27%.)

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az Adásvételi szerződés, mint keretszerződés alapján beszerzendő Termékek körét a Vevő felmérte, meghatározta a beszerzési igényeit, és ennek alapján az Eladóval előzetesen egyeztetve megállapította, hogy az Adásvételi szerződés 4.1. pontja szerinti Keretösszeg Termék keretösszeg részéből szükséges átcsoportosítani nettó 60 000 000,- Ft + ÁFA összeget az Egyedi összegbe. A Keretösszeg, továbbá a Táblázat szerinti egységárak összege az átcsoportosítással nem módosul.A 2. sz. Szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, ugyanis az eredeti (Adásvételi szerződés szerinti) szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, azaz nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás az Adásvételi szerződés gazdasági egyensúlyát az Eladó javára nem változtatja meg; továbbá a módosítás az Adásvételi szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 459 799 999.00 HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 459 799 999.00 HUF