Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa materiałów neonatologicznych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.21.2023.LS)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Marii Orwid 11

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-688

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lsendo@su.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67b6eacc-d20a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00384972

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-08-21

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/S 066-198447

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów neonatologicznych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.21.2023.LS)

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Łącznik bezigłowy - 19 340 sztuk
2. Łącznik bezigłowy - 3 340 sztuk
3. Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek - 7 340 sztuk
4. Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek- 2 sztuk
5. Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek - 2 sztuk
6. Zestaw przedłużający- 70 sztuk
7. Zestaw przedłużający - 70 sztuk
8. Zestaw przedłużający - 70 sztuk
9. Zamknięty system do pobierania z worków - 3 340 sztuk
10. Wielodostępowy system składający się z szesciu łączników - 100 sztuk
11. Łącznik bezigłowy - 70 sztuk
12. Zestaw do pobierania wydzieliny - 340 sztuk
13. Zestaw podłączeniowy - 200 sztuk
14. Zestaw podłączeniowy - 200 sztuk
15. Zestawy infuzyjne - 1 000 sztuk
16. Plaster do stabilizacji cewników i sond - 3 340 sztuk
17. Sonda żołądkowa - 8 000 sztuk
18. Cewnik do odsysania - 30 000 sztuk
19. Strzykawka z solą fizjologiczną - 3 340 sztuk
20. Strzykawka z solą fizjologiczną - 3 340 sztuk

3.9.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

Umowa dla części nr 18

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedłużacz bursztynkowy do pomp strzykawkowych - 43 340 sztuk
2. Worek na mocz dla niemowląt - 4 670 sztuk
3. Przedłużacz dla noworodków - 2 000 sztuk

3.9.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SKAMEX Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542980836

4.3.3.) Ulica: ul. Częstochowska 38/52

4.3.4.) Miejscowość: Łódź

4.3.5.) Kod pocztowy: 93-121

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 375704,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/S 174-546262

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

komparycja umowy w zakresie wykonawcy
Przed aneksem:
wykonawca : SKAMEX Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Po aneksie
wykonawca SKAMEX Spółka Akcyjna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia pozostaje bez zmian

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana numerów katalogowych w części 3 poz. 16 i 18

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

opis zamówienia pozostaje bez zmian

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana ilości i wartości produktów umowy w części 3 do 10 %

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przed aneksem
Część 3 poz. 1-20 – wartość brutto 344 078,86 zł
Po aneksie
Część 3 poz. 1-20- wartość brutto 378 477,52 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 34398,66

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana ilości i wartości produktów umowy w części 18 do 10 %

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przed aneksem
Część 18 poz. 1-3 – wartość brutto 31 626,00 zł
Po aneksie
Część 18 poz. 1-3 – wartość brutto 34 787,43 zł

5.4.6.) Wartość zmiany: 3161,43

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 410103,52 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy