Пакеты программного обеспечения для сетей, интернета и интранета (Грузия - Тендер #68816107)

1.1.1. შპს "ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო"-სთვის ბრანდმაუერის (ფაერვოლის), არსებული ქსელური ეკრანის(ფაერვოლის) Check Point 6200, მწარმოებლის გარანტიის, სერვისის, ლიცენზიისა და მხარდაჭერის (support ) 1 წლის ვადით გაგრძელების სახელმწიფო შესყიდვა.

1.2.1. შესყიდვის ობიექტია არსებული ქსელური ეკრანის(ფაერვოლის) Check Point 6200, მწარმოებლის გარანტიის, სერვისის, ლიცენზიისა და მხარდაჭერის (support ) 1 წლის ვადით გაგრძელების სახელმწიფო შესყიდვა, თანდართული დანართი 1-სა (ტექნიკური დავალება) და დანართი 2 -ის(ფასების ცხრილი) თანახმად.

1.4.1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღე.

1.5.1.„შესყიდვის ობიექტის“ მიწოდება/გააქტიურება მოხდება შემსყიდველის მისამართზე: შპს "ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო", ქ.ბათუმი ტბ.აბუსერიძის ქ.2/პუშკინის ქ.164

1.7.1.1. შესყიდვის ობიექტის,დანართი N1- ით განსაზღვრული ტექნიკური დავალების საგარანტიო ვადა არანაკლებ 1 წელი.
* ამ ვადის განმავლობაში გამოვლენილი რაიმე ხარვეზის ან შეუსაბამობის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლის/ხარვეზის აღმოფხვრა, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად.

2.1.1.1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს: ელექტრონულად ხელმოწერილი დანართი №1 ტექნიკური დავალება და დანართი 2 -ფასების ცხრილი, სადაც მითითებული უნდა იყოს შემოთავაზებული/მოსაწოდებელი შესყიდვის ობიექტის მწარმოებელი ქვეყნის და მწარმოებელი კომპანიის/მოდელის შესახებ ინფორმაცია, პროდუქტის დასახელება და პროდუქტის კოდი* (აღნიშნულის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდეტის დისკვალიფიკაციას).

*- პროდუქტის დასახელების და პროდუქტის კოდის წარმოდგენა სავალდებულოა, რათა შესაძლებელი იყოს იდენტიფიკაცია და შესაბამისობა შემოთავაზებული პროდუქტის სატენდერო მოთხოვნებთან.

2.2.1.1. პრეტენდენტი უნდა იყოს შემოთავაზებული სისტემის მწარმოებლის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოს ტერიტორიაზე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2.2.1.2. პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შესაბამისი, სერტიფიცირებული ინჟინერი ვინც მოახდენს პროდუქტის ინსტალაცია კონფიგურაციას.(პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

2.4.1.1. პრეტენდენტს, უნდა ჰყავდეს მინიმუმ 2 ექსპერტის დონის სერთიფიცირებული სპეციალისტი და წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;

2.7.1.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF) ამ კონკრეტული პროექტისთვის. მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმაში მითითებული უნდა იყოს სატენდერო განცხადების ნომერი.

4.1.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი წინადადების ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით ნაკლებია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, რომელიც შესაძლებელია, დასაბუთდეს შესაბამის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების/აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული საექსპერტო ან/და აუდიტორული დასკვნით ან/და საშემფასებლო დასკვნით (პრეტენდენტის მიერ, დასკვნასთან ერთად, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი);

4.1.1.2. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის 20%-ით ან მეტით ფასის კლების შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დასტურდებოდეს როგორც პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული წინადადების ფასთან (ხარჯთაღრიცხვის ჯამურ ღირებულებასთან), ასევე, ხარჯთაღრიცხვის ერთეულებთან მიმართებით.

7.2.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე (საგადასახადო დოკუმენტაციაში დამატებით მითითებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ნომერი).

7.2.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების შესაბამისად;

7.2.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე.

7.3.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული დოკუმენტაციის მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ორ ეტაპად.

შენიშვნა: ორგანიზაციის სპეციფიკური დაფინანსებიდან გამომდინარე, ვერ განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციის გათვალისწინება ანგარიშსწორების ვადებთან დაკავშირებით.

ლალი ცოცხალაშვილი, 599206121, lali2010ts@gmail.com ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: 505 558 025, ელექტრონული ტენდერისთვის ტენდერის სტატუსის „გამოცხადებულია“ მინიჭებიდან ტენდერის სტატუსის „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ მინიჭებამდე, სისტემაში „მიმწოდებლად“ რეგისტრირებულ ნებისმიერ მომხმარებელს უფლება აქვს, სისტემაში არსებული „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით, მოითხოვოს სატენდერო პირობების კონკრეტული ჩანაწერის განმარტება. სატენდერო კომისია კითხვის დასმიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით, გააკეთებს შესაბამის განმარტებას. აღნიშნულით შესაძლებელია იხელმძღვანელოს ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა.

10.1.1.სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯების, გადასახდელებისა და გადასახადების გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში;
10.1.2.საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
10.1.3.პრეტენდენტს უფლება არ აქვს წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება;
10.1.4. შესყიდვა ხორციელდება 2026 წლის სახსრებით,
10.1.5.სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
10.1.6. შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველები/პრეტენდენტები/მიმწოდებლები „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ვალდებულები არიან, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთ ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.
10.1.7. პრეტენდენტმა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დავალება - დანართი N1, ფასების ცხრილი - დანართი N2 და სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1. 2.4.1. და 2.7.1 პუნქტებით განსაზღვრული დოკუმენტაცია/ინფორმაცია
10.1.8.ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
10.1.9. ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მას უნდა დაერთოს სანოტარო წესით დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი.