雅砻江公司2025至2027年度内部控制评价服务(二次)公开招标公告 (Китайская Народная Республика - Тендер #68449418)

项目概况： 雅砻江公司的主要业务是水力发电，目前公司总装机规模2089.05万千瓦且全部为清洁可再生能源，为四川省境内最大的发电企业。二滩、官地、锦屏一级、锦屏二级、桐子林、杨房沟、两河口等水电站以及柯拉一期光伏、腊巴山风电等新能源项目已建成投产发电，卡拉、孟底沟、牙根一级水电站以及茶布朗光伏、扎拉山光伏、柯拉二期光伏、牦牛山风电、索绒光伏等新能源项目建设过程中，其余水电站和新能源项目的前期工作有序推进。

其他：

服务期说明： 评价期间为2025年至2027年，每个评价年度分2次进驻现场开展评价工作，暂定分别于每个评价年度的7月和12月进驻现场，原则上每年驻场时间不低于50天。其中，每个评价年度的7月进驻现场实施预评价工作，后期结合甲方股东方内控评价工作要求及预评价工作情况，每个评价年度的12月进驻现场实施最终评价工作，每个评价年度需根据甲方需要提交智能化审计模型规则，具体进驻时间根据甲方通知为准。 合同期限为从合同签订生效至出具本合同约定的工作成果，经甲方审核合格，乙方移交全部资料至甲方为止。若合同执行过程中，对乙方每阶段考核结果低于85分的，甲方有权提前终止合同。 预计服务期780天，具体时间以合同约定为准。

招标范围： 2.4.1根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及国投集团（雅砻江公司股东方）《内部控制管理办法》《内部控制评价标准（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客观性、独立性、及时性原则，以风险为导向，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对雅砻江公司2025~2027年度内部控制设计及运行情况进行全面检查评价。评价内容主要包括内部控制设计是否全面、科学且适当；内部控制运行是否持续有效；设计及运行是否存在缺陷；是否因缺陷给企业造成损失；针对以前年度及本期发现缺陷进行整改的情况及措施等。 评价业务流程包括但不限于：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售管理、采购管理、资金管理、融资管理、税务管理、固定资产管理、无形资产管理、法律事务、财务报告管理、基建项目管理、技改及大修管理、成本费用管理、往来款管理、存货管理、预算管理、合同管理、产权管理、研究与开发、境内投资管理等。 年度内部控制评价过程中，需抽选部分雅砻江公司二级单位开展现场评价工作，原则上抽选的现场单位数不少于5个。 2.4.2 结合甲方业务数据、系统建设情况以及审计评价思路，根据甲方需要建立智能化审计模型规则，暂定合同期间形成模型规则9个。

供应商基本要求： 须为中华人民共和国国内的独立民事主体。

供应商资质要求： 无。

供应商业绩要求： 从2022年1月1日至今，完成过单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目业绩。

供应商其他要求： 本项目不接受分支机构投标。

供应商拟投入项目负责人最低要求： 从2022年1月1日至今，具有单个合同金额不低于50万元的发电企业内部控制评价项目工作经历（仅限已完成项目）。

是否接受联合体投标： 否

备注：

发布媒介： 本次招标公告同时在国投集团电子采购平台（https://www.sdicc.com.cn）和中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致损失的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

注册说明： 投标人登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户注册】注册用户账号，填写企业信息提交审核，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈，审核通过的投标人方可购买/下载招标文件，请合理安排注册时间。

标书款支付： 需要支付标书款的项目，投标人登录电子采购平台门户网站，点击右上角【用户登录】-【供应商系统】，在【公告信息-采购公告】或【我的邀请】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【招标文件】环节，点击【购买招标文件】进行网上支付，招标方不接受线下支付；标书款发票为增值税电子普通发票，请投标人于购买招标文件5日后在【订单管理】中自行下载、打印。

文件下载： 投标人可在【我的项目】中选择项目，点击【进入项目】进入工作台，在【招标文件】环节，点击【下载招标文件】自行下载招标文件电子版，招标方不再提供纸质招标文件。需要支付标书款的项目，标书款支付成功后才可下载。

CA办理： CA数字证书为投标人参与投标的必备身份证明，用于投标文件的签章、加解密。首次办理CA（证书费用200元/年）的投标人须按照电子采购平台门户网站（https://www.sdicc.com.cn）【帮助中心】→【操作指南】“投标人CA办理操作说明”进行线上办理。如有CA相关问题，投标人可拨打北京数字认证股份有限公司客服热线，010-58515511按0转人工客服。已办理CA的投标人请注意使用时效，过期的须及时完成续期办理（证书费用150元/年），请投标人在投标文件递交截止时间7个工作日前递交CA申办资料，逾期导致投标文件递交不成功的，其后果由投标人自行承担。

帮助信息： 如需帮助请登录电子采购平台网站首页【帮助中心】-【操作指南】。

其他信息： 本次招标活动所有信息发布和联络以投标注册时填写的信息为准，投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。 对本次招标活动有异议的，可在法律规定时间内向招标人或招标代理机构提出，联系方式见本公告。

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